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人力資源管理制度案例 

第六部分 采購部部部分

二、水木知行工程材料采購管理辦法和流程——業(yè)務流程

第一章  總　則
第一條 為合理采購、調配、使用工程材料，保障區(qū)內工程項目順利實施，特制訂本辦法，本辦法適用于區(qū)內工程材料的采購管理。
第二條 經營管理部、財務部、采購部、項目部、總經理在工程材料采購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條 本辦法中的工程是指公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工或它們所組合的工程施工項目。
第四條 項目開工前的備料以及項目施工過程中大宗材料的采購均應實行本辦法。
第五條 在完成公司工程材料調配任務，合理使用工程材料，并符合公司采購權限的前提下，項目部有采購臨時性小宗材料的自主權。
第六條 在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要實行招標制。
第二章  業(yè)務流程
第七條 制訂材料采購計劃：
1.項目部根據標后預算并結合工程實際需要，編制材料需求計劃，報經營管理部。
2.經營管理部統籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。
3.采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計劃，上報給總經理審批。
4.材料采購計劃審批后，采購部將采購計劃提供給經營管理部，經營管理部將經確定的材料采購計劃通知項目部。
第八條 制訂資金需求計劃
1.在不實行招標的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計劃。
2.實行招標的情況下，由采購部組織招標，在定標，簽訂合同后，采購部編制資金需求計劃。
3.采購部將資金需求計劃報總經理審批。
第九條 材料采購與到位
1.采購部將經批準的資金需求計劃分別提交給財務部、經營管理部。
2.經營管理部將該計劃提供給項目部。
3.財務部按照資金需求計劃提供資金給采購部，采購部進行材料的采購。
4.水木知行績效管理咨詢公司采購部對采購來的材料組織驗收，并組織發(fā)運到項目部。
5.北京水木知行人力資源管理咨詢公司采購部將采購發(fā)票提供給財務部報帳。
6.材料到位以后，項目部應將材料到位情況上報給經營管理部。
第三章  職責與權限
第十條 財務部職責與權限
為采購部采購材料提供資金。

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